Vorgangsnummer: 2026/025
Kurzzusammenfassung
Der Wirtschaftsplan 2026 für das Goslarer Gebäude Management (GGM) sieht Erträge in Höhe von 16.036.645 € und Aufwendungen von 16.933.950 € vor. Im Vermögensplan sind Einnahmen und Ausgaben jeweils auf 7.745.200 € festgelegt. Der Plan enthält keine Kredite zur Finanzierung des Vermögensplans, jedoch einen Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 1.000.000 €. Der Rat der Stadt Goslar will den Wirtschaftsplan in einer Sitzung am 3. März 2026 beschließen. Die Einnahmen sinken voraussichtlich leicht, während die Kostensteigerungen bei Heizung, Strom und Gebäudereinigungen einkalkuliert sind. Die Gesamtausgaben sind damit höher als die Erträge, was zu einem Jahresfehlbetrag von 897.305 € führt. Für die Instandhaltung der betriebseigene Immobilien sind 2.500.000 € eingeplant. Der Plan sieht eine Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage in Höhe von 900.000 € vor. Insgesamt wird dem GGM damit ein Unternehmensergebnis von 2.695 € erwartet. Die zukünftige Steuer- und Gebührenentwicklung bleibt unsicher, da veränderte gesetzliche Vorgaben und wirtschaftliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen. Für die Bürger könnte dies Auswirkungen auf die Entwicklung öffentlicher Leistungen und Angebote haben.
Warum ist das wichtig?
Die Planung könnte die Entwicklung öffentlicher Angebote und Dienstleistungen beeinflussen.
Fakten zur Vorlage
- Vorgangsnummer: 2026/025
- Thema: Wirtschaftsplanung für das Jahr 2026
- Betroffene: Stadtverwaltung Goslar, Bürgerinnen und Bürger
- Kosten/Haushalt: Es werden keine neuen Kredite eingeplant; die Aufwendungen übersteigen die Erträge, was einen Jahresfehlbetrag von 897.305 € bedeutet.
Offene Fragen
- Konkrete Auswirkungen des Jahresfehlbetrags auf zukünftige Gebühren und Leistungen
- Welche Maßnahmen sind geplant, falls die Rücklage nicht ausreicht?
- Wie wirkt sich der Verzicht auf neue Kredite im Vermögensplan praktisch aus?
- Wie werden die 2.500.000 € Instandhaltung priorisiert verteilt?
- Worin besteht der Plan zur Reduktion der Aufwendungen für Heizung, Strom und Reinigung?
- Sind Nachsteuerungen des Haushalts möglich, falls Steuer- oder Gebührenentwicklung abweicht?
Unsicherheiten
Keine besonderen Unsicherheiten im Kurztext benannt.
Mehr zum Thema Sanierung städtischer Gebäude
- 2026/175 – Anfrage öffentlich aus der Politik – Anfrage zum Ba GGM „Mietwohnungen im Großen Heiligen Kreuz“; Ratsherr Henning Wehrmann vom 23.05.2026
Beide Beiträge behandeln die Instandhaltung und Verwaltung städtischer Immobilien und haben eine direkte Auswirkung auf die Wohnraumsituation und öffentliche Angebote. - 2026/137 – Mitteilung – Veröffentlichung Defibrillatoren- Kataster in der Goslar – App
Beide Beiträge behandeln die Instandhaltungsaspekte von städtischen Einrichtungen und deren direkte Auswirkungen auf die Bürger.