Vorgangsnummer: 2026/289
Kurzzusammenfassung
Die Vorlage berichtet über das Halbjahresergebnis des Betriebshofes Goslar zum 30. Juni 2026. Es handelt sich um eine Mitteilung, die dem Betriebsausschuss zur Kenntnis gegeben wird. Der Erfolgsplan weist einen Jahresüberschuss von 297.000 Euro aus, mit einer Prognose für das Gesamtjahr von etwa 147.000 Euro. Die Erlöse aus dem Bestattungswesen werden voraussichtlich unter dem geplanten Ansatz liegen, jedoch werden diese durch Mehreinnahmen im Grünflächenmanagement ausgeglichen. Materialaufwendungen sind als ausgeglichen prognostiziert, während es bei Fremdleistungen einen Mehraufwand von etwa 56.800 Euro geben könnte, vor allem wegen der Beseitigung von Ölspuren durch externe Firmen. Die Personalaufwendungen sind als ausreichend eingeschätzt. Im Vermögensplan stehen Investitionen an, darunter ein neuer Lkw mit Winterdienstausrüstung und Geräte wie ein Mobilbagger, deren Aufträge noch 2026 vergeben werden sollen. Es ist jedoch zu erwarten, dass die Auszahlungen erst 2027 erfolgen. Aktuell werden keine Kreditermächtigungen benötigt, da keine investiven Mittel abfließen werden. Der Betriebshof hat zudem alle Stellen im Plan besetzt. Die Vorlage enthält keine Informationen zu direkten Kosten oder Abweichungen im Haushalt.
Warum ist das wichtig?
Die Bürgerinnen und Bürger könnten von den geplanten Investitionen und dem reibungslosen Betrieb des Betriebshofes profitieren.
Fakten zur Vorlage
- Vorgangsnummer: 2026/289
- Thema: Halbjahresergebnis des Betriebshofes Goslar
- Betroffene: Betriebshof Goslar, Betriebsausschuss
- Kosten/Haushalt: Die Vorlage enthält keine Informationen zu direkten Kosten oder Abweichungen im Haushalt.
Offene Fragen
Keine offenen Fragen im Kurztext benannt.
Unsicherheiten
- Die langfristige Finanzlage des Betriebshofes könnte unter den Erwartungen leiden.
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