Vorgangsnummer: 2026/025-01
Bezug zu vorherigen Vorgängen
Dieser Vorgang gehört zur Vorgangskette 2026/025.
Der Ausgangsvorgang wird unter der Nummer 2026/025 geführt.
Kurzzusammenfassung
Diese Vorlage beinhaltet einen Beiblatt zum Wirtschaftsplan 2026 für das Goslarer Gebäude Management. Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2026 Erträge von 16.036.645 € und Aufwendungen von 16.933.950 € vor. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan sind jeweils auf 7.885.200 € festgelegt. Die Vorlage schlägt vor, dass keine Kredite aufgenommen werden, um die Ausgaben des Vermögensplans zu finanzieren, während ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite von 1.000.000 € festgesetzt wird. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.953.000 € festgelegt. Instandhaltungsmaßnahmen betriebsfremder und betriebseigener Immobilien sind mit 2.500.000 € eingeplant. Der Rat der Stadt Goslar beschließt den Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 3. März 2026. Ein Jahresfehlbetrag von 897.305 € wird erwartet, was sich auf die finanziellen Ressourcen der Stadt auswirken könnte. Diese Entwicklung könnte auch den Bürgern in Form reduzierter öffentlicher Leistungen und Angebote begegnen.
Warum ist das wichtig?
Die Vorlage könnte Auswirkungen auf die Entwicklung öffentlicher Leistungen und Angebote für Bürgerinnen und Bürger haben.
Fakten zur Vorlage
- Vorgangsnummer: 2026/025-01
- Thema: Wirtschaftsplan 2026 für das Goslarer Gebäude Management
- Betroffene: Rat der Stadt Goslar, Bürgerinnen und Bürger
- Kosten/Haushalt: Im Plan sind keine zusätzlichen Kredite vorgesehen, jedoch ein Jahresfehlbetrag von 897.305 €.
Offene Fragen
- Konkrete Maßnahmen zum Ausgleich des Jahresfehlbetrags von 897.305 €.
- Wird die geplante Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage (900.000 €) bestätigt?
- In welchen Fällen sollen die Liquiditätskredite bis 1.000.000 € in Anspruch genommen werden?
- Wie wirken sich die Einsparungen auf öffentliche Leistungen und Angebote aus?
- Wofür genau sind die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.953.000 € vorgesehen?
Unsicherheiten
Keine besonderen Unsicherheiten im Kurztext benannt.
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