Vorgangsnummer: 2026/029
Kurzzusammenfassung
Der Rat der Stadt Goslar hat in einer öffentlichen Sitzung den Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Betriebshof beschlossen. Im Erfolgsplan sind die Erträge und Aufwendungen mit jeweils 8.186.000 Euro ausgeglichen. Die Stadt plant, für Investitionen ein Volumen von 200.000 Euro sowie eine Liquiditätskreditermächtigung in Höhe von bis zu 1.000.000 Euro festzulegen. Die Erträge setzen sich aus verschiedenen Quellen zusammen, unter anderem den Umsatzerlösen aus dem Bestattungswesen und dem Grünflächenmanagement. Der Personalaufwand erhöht sich, hauptsächlich aufgrund von Tariferhöhungen, und die Abschreibungen steigen, da neue Geräte und Fahrzeuge beschafft wurden. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist eine Reduzierung um 19.000 Euro die Folge von weniger Auflösungen von Sonderposten. Im Vermögensplan wird ein Bedarf von 837.400 Euro für Investitionen sowie eine gleich hohe Deckung eingestellt. Die bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen eingeplante Reduzierung resultiert aus der Verringerung des Aufwands für Reparaturen, da größere Arbeiten nun mit eigenem Personal erledigt werden können. Für Bürgerinnen und Bürger ist der Plan wichtig, da er die finanzielle Handlungsfähigkeit des Betriebshofs sichert. Es bleibt jedoch unklar, wie sich die Deckungsmittel konkret aus der Umsetzung der geplanten Maßnahmen ergeben werden.
Warum ist das wichtig?
Der Wirtschaftsplan hat Auswirkungen auf die finanzielle Handlungsfähigkeit des Betriebshofs, was für die Bürger wichtig ist, da dies die Qualität der Dienstleistungen beeinflussen kann.
Fakten zur Vorlage
- Vorgangsnummer: 2026/029
- Thema: Wirtschaftsplan des Betriebshofes 2026
- Betroffene: Rat der Stadt Goslar, Eigenbetrieb Betriebshof Goslar, Bürgerinnen und Bürger
- Kosten/Haushalt: Der Wirtschaftsplan enthält Einzahlungen und Ausgaben von jeweils 8.186.000 Euro, während der Vermögensplan einen Bedarf und Deckungsmittel von je 837.400 Euro ausweist.
Offene Fragen
- Wie werden die Deckungsmittel konkret aus der Umsetzung der geplanten Maßnahmen resultieren?
Unsicherheiten
Keine besonderen Unsicherheiten im Kurztext benannt.
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