Vorgangsnummer: 2026/030
Kurzzusammenfassung
Der Wirtschaftsplan 2026 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Goslar umfasst die finanziellen Eckdaten für den Verkehrsbetrieb und den Bäderbetrieb. Der Plan sieht Erträge von 7.294.800 Euro und Aufwendungen von 8.724.200 Euro vor, was zu einem Jahresfehlbetrag von 1.429.400 Euro führt. Eine Liquiditätskreditermächtigung von bis zu 4.000.000 Euro wird genehmigt, um die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Für den Verkehrsbetrieb sind Einnahmen von 2.068.000 Euro und Ausgaben von 5.230.900 Euro vorgesehen, während der Bäderbetrieb einen Verlust von 2.478.000 Euro erwartet. Geplante Investitionen beinhalten 50.000 Euro für das Busdepot und 100.000 Euro für Maßnahmen im AQUANTIC Schwimmpark. Eine Tarifanpassung im Bäderbetrieb soll zusätzliche Einnahmen generieren. Die Stadtwerke Goslar müssen die Fehlbeträge durch Rücklagen und künftige Einnahmeverbesserungen ausgleichen. Die Ausgleichzahlungen für das Deutschlandticket sichern teilweise die Einnahmen im Verkehrsbetrieb, jedoch bleibt unklar, ob diese vollständig gedeckt werden können. Die Entwicklung der Aufwendungen und Einnahmen ist über die nächsten Jahre hinweg eine Herausforderung, die möglicherweise Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich macht.
Warum ist das wichtig?
Die finanzielle Planung könnte direkten Einfluss auf die Dienstleistungen in Verkehr und Bäderbetrieb haben, was für Bürgerinnen und Bürger spürbar ist.
Fakten zur Vorlage
- Vorgangsnummer: 2026/030
- Thema: Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Goslar
- Betroffene: Stadtwerke Goslar, Fahrgäste, Bäderbesucher
- Kosten/Haushalt: Der Wirtschaftsplan weist einen Fehlbetrag von 1.429.400 Euro aus, die Finanzierung erfolgt über Rücklagen und künftige Maßnahmen.
Offene Fragen
- Wie werden die Fehlbeträge langfristig ausgeglichen?
- Sind die Ausgleichszahlungen für das Deutschlandticket ausreichend?
- Welche konkreten Maßnahmen sind zur Konsolidierung geplant?
Unsicherheiten
- Wie werden die Fehlbeträge langfristig ausgeglichen?
- Sind die Ausgleichszahlungen für das Deutschlandticket ausreichend?
- Welche konkreten Maßnahmen sind zur Konsolidierung geplant?
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